Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 145/2014 seminár 216,00 s DPH 1819062014 02.06.2014 RVC Martin ZŠ s MŠ Krušetnica 83 16.06.2014
Faktúra 153/2014 telefón ŠJ 23,66 s DPH 7762649733 09.06.2014 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 30.06.2014
Faktúra 152/2014 telefón MŠ 14,98 s DPH 7762649733 09.06.2014 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 30.06.2014
Faktúra 151/2014 telefón ZŠ 54,32 s DPH 7762649733 09.06.2014 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 30.06.2014
Faktúra 150/2014 časopis 9,90 s DPH 140495 04.06.2014 Mladý záchranár o.z. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 16.06.2014
Faktúra 149/2014 reflexné vesty - projekt 65,00 s DPH 10140081 04.06.2014 TERRA GRATA, n.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 16.06.2014
Faktúra 148/2014 stravné MŠ, ŠJ 190,40 s DPH 192014 03.06.2014 ŠJ pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83 ZŠ s MŠ Krušetnica 83 16.06.2014
Faktúra 147/2014 stravné HN 157,80 s DPH 172014 03.06.2014 ŠJ pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83 ZŠ s MŠ Krušetnica 83 16.06.2014
Faktúra 146/2014 stravné ZŠ 406,30 s DPH 182014 03.06.2014 ŠJ pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83 ZŠ s MŠ Krušetnica 83 16.06.2014
Faktúra 144/2014 výkon činnosti OPP a BOZP 20,40 s DPH 24510702 02.06.2014 Pyro Kopmplex s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 16.06.2014
Faktúra 135/2014 inštalácia IBEU 45,50 s DPH 140033 28.05.2014 PC Support, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 16.06.2014
Faktúra 143/2014 učebné pomôcky 46,44 s DPH 026314 02.06.2014 Učebné pomôcky s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 16.06.2014
Faktúra 142/2014 testovanie žiakov - publikácia 38,91 s DPH 21411723 02.06.2014 RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 16.06.2014
Faktúra 141/2014 elektrika ŠJ 267,00 s DPH 3207755800 02.06.2014 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 16.06.2014
Faktúra 140/2014 elektrika MŠ 68,00 s DPH 3207761800 02.06.2014 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 16.06.2014
Faktúra 139/2014 elektrika ZŠ 84,00 s DPH 3207751700 02.06.2014 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 16.06.2014
Faktúra 138/2014 elektrika ZŠ 288,00 s DPH 3207749700 02.06.2014 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 16.06.2014
Faktúra 137/2014 čistiace MŠ 16,99 s DPH 14012126 28.05.2014 ILLE - Papier-Service SK, s.r.o ZŠ s MŠ Krušetnica 83 16.06.2014
Faktúra 136/2014 čisitace ZŠ 43,54 s DPH 14012124 28.05.2014 ILLE - Papier-Service SK, s.r.o ZŠ s MŠ Krušetnica 83 16.06.2014
Faktúra 197/2014 oprava kopírky a tlačiarne 262,20 s DPH 14030765 01.08.2014 EFN plus, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.08.2014
zobrazené záznamy: 241-260/5588