|
Faktúra |
325/2016
|
poistné telocvičňa
|
379,06 |
s DPH |
9160067530
|
|
23.11.2016 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
Mgr. Alena Miklušáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
23.11.2016 |
01.01.1970 |
|
Faktúra |
196/2012
|
telefón ŠJ
|
28,16 |
s DPH |
7208648303
|
|
27.08.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
31.08.2000 |
|
Faktúra |
6/2012
|
telefón ZŠ
|
39,40 |
s DPH |
1133040903
|
|
09.01.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
09.01.2012 |
|
Faktúra |
1/2012
|
elektrika ZŠ
|
381,00 |
s DPH |
0021070463
|
32077513
|
04.01.2012 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
16.01.2012 |
|
Faktúra |
16/2012
|
vysvedčenia - tlačivá
|
43,86 |
s DPH |
01/2011
|
2122200298
|
16.01.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
16.01.2012 |
|
Faktúra |
03/2012
|
elektrika ŠJ
|
291,00 |
s DPH |
0021070463
|
32077554
|
04.01.2012 |
Stredoslovenská energetika a.a. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
16.01.2012 |
|
Faktúra |
4/2012
|
publikácia na rok 2012
|
49,00 |
s DPH |
14481/2012
|
|
05.01.2012 |
AJFA+AVIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
16.01.2012 |
|
Faktúra |
5/2012
|
výkon činnosti technika BOZP a OPP
|
20,40 |
s DPH |
06/2011
|
|
04.01.2012 |
Pyro Kopmplex s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
16.01.2012 |
|
Faktúra |
7/2012
|
telefón MŠ
|
16,91 |
s DPH |
1133040903
|
|
09.01.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
16.01.2012 |
|
Faktúra |
8/2012
|
telefón ŠJ
|
44,00 |
s DPH |
113304903
|
|
09.01.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
16.01.2012 |
|
Faktúra |
12/2012
|
tonery do tlačiarne
|
82,64 |
s DPH |
12030015
|
|
11.01.2012 |
EFN plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
16.01.2012 |
|
Faktúra |
2/2012
|
elektrika MŠ
|
59,00 |
s DPH |
0021070463
|
32077614
|
04.01.2012 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
16.01.2012 |
|
Faktúra |
15/2012
|
telefón ZŠ
|
109,60 |
s DPH |
0170489843
|
0170489843
|
12.01.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
16.01.2012 |
|
Faktúra |
21/2012
|
telefón ŠJ
|
22,82 |
s DPH |
7200445276
|
3759885
|
30.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
30.01.2012 |
|
Faktúra |
20/2012
|
služby
|
165,60 |
s DPH |
5201200956
|
09/09/575
|
19.01.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
30.01.2012 |
|
Faktúra |
13/2012
|
služby RVC
|
72,37 |
s DPH |
201272
|
|
11.01.2012 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
30.01.2012 |
|
Faktúra |
17/2012
|
kalibrácia
|
140,00 |
s DPH |
12012
|
|
16.01.2012 |
SKRAT - Servis a predaj váh |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
30.01.2012 |
|
Faktúra |
14/2012
|
internet MŠ
|
13,73 |
s DPH |
129011851
|
|
12.01.2012 |
DSIDATA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
30.01.2012 |
|
Faktúra |
11/2012
|
internet ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
129111850
|
|
11.01.2012 |
DSIDATA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
30.01.2012 |
|
Faktúra |
10/2012
|
príspevok zamestnancom na stravovanie ŠJ, MŠ
|
180,20 |
s DPH |
2/2012
|
|
10.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
30.01.2012 |