|
|
Faktúra |
326/2026
|
služby ŠJ
|
38,09 |
s DPH |
112603419
|
|
08.10.2026 |
Verejná informačná služba VIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
12.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
325/2026
|
nedoplatok elektriky ZŠ
|
2,88 |
s DPH |
3207749700
|
|
08.10.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
12.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
324/2026
|
internet ZŠ
|
33,30 |
s DPH |
269199447
|
|
08.10.2026 |
DSIDATA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
12.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
323/2026
|
poistné ZŠ
|
640,70 |
s DPH |
9160067530
|
|
08.10.2026 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
12.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
322/2026
|
kontrola hasiacich prístrojov MŠ
|
53,00 |
s DPH |
2026079
|
|
08.10.2026 |
Rastislav Škvarka |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
12.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
321/2026
|
kontrola hasiacich prístrojov ZŠ
|
167,00 |
s DPH |
2026078
|
|
08.10.2026 |
Rastislav Škvarka |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
12.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
320/2026
|
telefón ŠJ
|
19,18 |
s DPH |
8395844734
|
|
08.10.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
12.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
319/2026
|
telefón MŠ
|
27,39 |
s DPH |
8395844734
|
|
08.10.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
12.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
318/2026
|
telefón ZŠ
|
132,19 |
s DPH |
8395844734
|
|
08.10.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
12.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
311/2026
|
voda MŠ
|
20,00 |
s DPH |
1000029007
|
|
01.10.2026 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
02.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ - 95/2026
|
Ovocie, zelenina
|
1 302,07 |
s DPH |
95/2026
|
|
01.10.2026 |
Mirutomi spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
06.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
306/2026
|
elektrika ZŠ
|
480,00 |
s DPH |
3207749700
|
|
01.10.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
02.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
307/2026
|
elektrika ZŠ
|
137,00 |
s DPH |
3207751700
|
|
01.10.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
02.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
309/2026
|
elektrika ŠJ
|
415,00 |
s DPH |
3207755800
|
|
01.10.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
02.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
310/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
202629724
|
|
01.10.2026 |
ososbnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
02.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
308/2026
|
elektrika MŠ
|
350,00 |
s DPH |
3207761800
|
|
01.10.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
02.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
312/2026
|
dosky na opravu lavíc
|
140,00 |
s DPH |
20260017
|
|
01.10.2026 |
Róbert Krasničan KROŠ |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
02.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
314/2026
|
služby ZŠ
|
88,50 |
s DPH |
2609011
|
|
01.10.2026 |
Astatium, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
02.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
315/2026
|
oprava elektriky v MŠ
|
1 508,08 |
s DPH |
2026057
|
|
01.10.2026 |
ELM Orava, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
02.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
316/2026
|
vývoz odpadu ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
260817
|
|
01.10.2026 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
02.10.2026 |
05.10.2026 |