|
Faktúra |
399/2021
|
stravovanie MŠ, ŠKD, ŠJ
|
183,26 |
s DPH |
262021
|
|
17.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
17.12.2021 |
20.12.2021 |
|
Faktúra |
401/2021
|
učebné - projekt Hyza
|
1 214.80 |
s DPH |
22208868
|
|
20.12.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
21.12.2021 |
30.12.2021 |
|
Faktúra |
380/2021
|
stoličky, lavice
|
2 532,00 |
s DPH |
2100160
|
|
14.12.2021 |
Marián Hucík, Kika Wood |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
17.12.2021 |
20.12.2021 |
|
Faktúra |
412/2021
|
učebné
|
247,29 |
s DPH |
1676252861
|
|
28.12.2021 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
Faktúra |
2/2022
|
telefón MŠ
|
23,01 |
s DPH |
8297272639
|
|
07.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
11.01.2022 |
14.01.2022 |
|
Faktúra |
1/2022
|
telefón ZŠ
|
160,74 |
s DPH |
8297272639
|
|
07.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
11.01.2022 |
14.01.2022 |
|
Faktúra |
417/2021
|
materiál, učebné
|
2 129,91 |
s DPH |
2112022
|
|
30.12.2021 |
AGGER, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
Faktúra |
416/2021
|
stojany
|
748,80 |
s DPH |
21442257
|
|
30.12.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
Faktúra |
415/2021
|
zákony
|
102,93 |
s DPH |
1283829951
|
|
28.12.2021 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
Faktúra |
414/2021
|
učebné
|
173,59 |
s DPH |
1614818561
|
|
28.12.2021 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
|
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
Faktúra |
413/2021
|
knihy
|
28,99 |
s DPH |
1547457089
|
|
28.12.2021 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
Faktúra |
411/2021
|
drevená zástena
|
498,59 |
s DPH |
2021080
|
|
27.12.2021 |
Flores - Florián Subjak |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
28.12.2021 |
30.12.2021 |
|
Faktúra |
402/2021
|
žaluzie MŠ
|
705,36 |
s DPH |
2021533
|
|
21.12.2021 |
IngWare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
21.12.2021 |
30.12.2021 |
|
Faktúra |
410/2021
|
telefón MŠ - alarm
|
1,20 |
s DPH |
0170489843
|
|
27.12.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
28.12.2021 |
30.12.2021 |
|
Faktúra |
409/2021
|
poistné ZŠ
|
322,91 |
s DPH |
510024845
|
|
22.12.2021 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
22.12.2021 |
30.12.2021 |
|
Faktúra |
408/2021
|
maľby a farby na MŠ
|
1 998,00 |
s DPH |
22122021
|
|
22.12.2021 |
Miroslav Filičko ml. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
22.12.2021 |
30.12.2021 |
|
Faktúra |
407/2021
|
materiál
|
1 350,00 |
s DPH |
20210046
|
|
22.12.2021 |
MTM STRECHY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
22.12.2021 |
30.12.2021 |
|
Faktúra |
406/2021
|
činnosť technika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
21162385
|
|
22.12.2021 |
Pyro Kopmplex s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
22.12.2021 |
30.12.2021 |
|
Faktúra |
405/2021
|
stoličkový set
|
318,00 |
s DPH |
21120216
|
|
21.12.2021 |
AGGER, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
21.12.2021 |
30.12.2021 |
|
Faktúra |
404/2021
|
lavičky
|
2 958,00 |
s DPH |
21120215
|
|
21.12.2021 |
AGGER, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
21.12.2021 |
30.12.2021 |