|
|
Faktúra |
406/2025
|
služby
|
225,00 |
s DPH |
202503041
|
|
10.12.2025 |
PC Support, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
15.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
404/2025
|
služby
|
15,00 |
s DPH |
202509020
|
|
10.12.2025 |
PC Support, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
15.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
405/2025
|
služby
|
15,00 |
s DPH |
202503028
|
|
10.12.2025 |
PC Support, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
15.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ - 127/2025
|
Potraviny
|
354,59 |
s DPH |
127/2025
|
|
09.12.2025 |
Inmedia,spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
18.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ - 126/2025
|
Mrazenú hydinu, zeleninu
|
316,64 |
s DPH |
126/2025
|
|
04.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
18.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
397/2025
|
materiál ŠKD
|
435,62 |
s DPH |
2550383
|
|
04.12.2025 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
05.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
393/2025
|
telefón MŠ
|
24,60 |
s DPH |
8379897839
|
|
03.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
05.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
391/2025
|
nedoplatok elektriky ZŠ
|
242,31 |
s DPH |
3207749090
|
|
03.12.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
05.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
392/2025
|
telefón ZŠ
|
229,98 |
s DPH |
8379897839
|
|
03.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
05.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
396/2025
|
hrčky a materiál ŠKD
|
162,25 |
s DPH |
25024
|
|
03.12.2025 |
TRIO-H, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
05.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
395/2025
|
vema - služby
|
506,51 |
s DPH |
8412503455
|
|
03.12.2025 |
Seyfor Vema Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
05.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
394/2025
|
telefón ŠJ
|
18,44 |
s DPH |
8379897839
|
|
03.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
05.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ - 122/2025
|
Chlieb, pečivo
|
208,06 |
s DPH |
122/2025
|
|
02.12.2025 |
Klibos., s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
04.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ - 125/2025
|
Potraviny
|
384,66 |
s DPH |
125/2025
|
|
02.12.2025 |
Inmedia,spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
08.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
384/2025
|
služby ZŠ
|
49,20 |
s DPH |
202521576
|
|
01.12.2025 |
ososbnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
01.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ - 124/2025
|
Mrazenú hydinu
|
206,58 |
s DPH |
124/2025
|
|
01.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
08.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
381/2025
|
elektrika ZŠ
|
134,00 |
s DPH |
3207751700
|
|
01.12.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
01.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
382/2025
|
elektrika MŠ
|
396,00 |
s DPH |
3207761800
|
|
01.12.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
01.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
383/2025
|
elektrika ŠJ
|
466,00 |
s DPH |
3207755800
|
|
01.12.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
01.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
380/2025
|
elektrika ZŠ
|
492,00 |
s DPH |
3207749700
|
|
01.12.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
01.12.2025 |
03.12.2025 |