Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 38/2014 predplatné publikácii 187,20 s DPH 14001641 19.02.2014 VERLAG DASHOFER ZŠ s MŠ Krušetnica 83 28.02.2014
Faktúra 35/2014 internet ZŠ 5,94 s DPH 149025301 12.02.2014 DSIDATA s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 28.02.2014
Faktúra 36/2014 internet MŠ 16,03 s DPH 149025298 12.02.2014 DSIDATA s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 28.02.2014
Faktúra 37/2014 kniha 20,05 s DPH 201405 12.02.2014 Centrum enviromentálnych aktivít ZŠ s MŠ Krušetnica 83 28.02.2014
Faktúra 34/2014 kniha 34,00 s DPH 20140030 11.02.2014 D.M.J Projekt s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 28.02.2014
Faktúra 33/2014 seminár 17,00 s DPH 28022014 10.02.2014 RVC Martin ZŠ s MŠ Krušetnica 83 28.02.2014
Faktúra 32/2014 inštalácia dataprojektorov + materiál 223,54 s DPH 14030117 10.02.2014 EFN plus, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 28.02.2014
Faktúra 28/2014 služby OPP a BOZP 20,40 s DPH 24510090 06.02.2014 Pyro Kopmplex s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 14.02.2014
Faktúra 29/2014 telefón ZŠ 78,90 s DPH 9758658554 06.02.2014 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 14.02.2014
Faktúra 30/2014 Telefón MŠ 14,98 s DPH 9758658554 06.02.2014 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 14.02.2014
Faktúra 31/2014 telefón ŠJ 23,18 s DPH 9758658554 06.02.2014 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 14.02.2014
Faktúra 27/2014 uhlie ZŠ 1 716,95 s DPH 2014020 05.02.2014 Anna Koleštíková uko ZŠ s MŠ Krušetnica 83 14.02.2014
Faktúra 26/2014 stravné MŠ, ŠJ 178,50 s DPH 032014 05.02.2014 ŠJ pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83 ZŠ s MŠ Krušetnica 83 14.02.2014
Faktúra 25/2014 stravné ZŠ 367,20 s DPH 02014 05.02.2014 ŠJ pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83 ZŠ s MŠ Krušetnica 83 14.02.2014
Faktúra 24/2014 stravné HN 160,02 s DPH 12014 05.02.2014 ŠJ pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83 ZŠ s MŠ Krušetnica 83 14.02.2014
Faktúra 23/2014 čistiace MŠ 16,99 s DPH 14002514 05.02.2014 ILLE - Papier-Service SK, s.r.o ZŠ s MŠ Krušetnica 83 14.02.2014
Faktúra 22/2014 čistiace ZŠ 43,54 s DPH 14002512 05.02.2014 ILLE - Papier-Service SK, s.r.o ZŠ s MŠ Krušetnica 83 14.02.2014
Faktúra 21/2014 elektrika ŠJ 267,00 s DPH 3207755800 05.02.2014 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 14.02.2014
Faktúra 20/2014 elektrika MŠ 68,00 s DPH 3207761800 05.02.2014 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 14.02.2014
Faktúra 19/2014 elektrika ZŠ 84,00 s DPH 3207761800 05.02.2014 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 14.02.2014
zobrazené záznamy: 4961-4980/5588