|
|
Faktúra |
224/2013
|
publikácia
|
46,00 |
s DPH |
21323156
|
|
26.09.2013 |
RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
223/2013
|
telefón ZŠ
|
101,50 |
s DPH |
0170489843
|
|
26.09.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
222/2013
|
uhlie ZŠ
|
1 575,36 |
s DPH |
2013150
|
|
26.09.2013 |
Anna Koleštíková UKO |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
221/2013
|
uhlie ZŠ
|
972,58 |
s DPH |
2013146
|
|
19.09.2013 |
Anna Koleštíková UKO |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
220/2013
|
tabule, stoličky
|
866,64 |
s DPH |
10140052
|
|
19.09.2013 |
Interiéry Riljak, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
219/2013
|
asc-agenda
|
129,00 |
s DPH |
913003409
|
|
17.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
218/2014
|
predplatné časopis
|
22,00 |
s DPH |
13994123
|
|
16.09.2013 |
JurisDat - M. Medlen |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
217/2013
|
poistné
|
90,33 |
s DPH |
6556047055
|
|
16.09.2013 |
Kooperatíva poisťovňa a.s |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
216/2113
|
rekondičný pobyt pre zamestnancov zo SF
|
780,80 |
s DPH |
13511
|
|
16.09.2013 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
214/2013
|
mikrovlnka MŠ
|
50,00 |
s DPH |
13038
|
|
11.09.2013 |
Jozef Dorušák |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
213/2013
|
žaluzie
|
82,56 |
s DPH |
13400603
|
|
11.09.2013 |
Herplast, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
215/2013
|
publikácia
|
41,80 |
s DPH |
21320938
|
|
11.09.2013 |
RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
211/2013
|
internet ZŠ
|
5,94 |
s DPH |
139113004
|
|
10.09.2013 |
DSIDATA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
212/2013
|
internet MŠ
|
16,03 |
s DPH |
139113001
|
|
10.09.2013 |
DSIDATA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
210/2013
|
telefón ŠJ
|
35,60 |
s DPH |
6753781962
|
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
209/2013
|
telefón MŠ
|
14,98 |
s DPH |
6753781962
|
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
208/2013
|
telefón ZŠ
|
48,10 |
s DPH |
6753781962
|
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
207/2013
|
dráha
|
3 798,25 |
s DPH |
20130088
|
|
06.09.2013 |
SPORT SERVICE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
206/2013
|
služby technika OPP a BOZP
|
20,40 |
s DPH |
23511174
|
|
06.09.2013 |
Pyro Kopmplex s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
205/2013
|
držiaky
|
83,69 |
s DPH |
13030762
|
|
06.09.2013 |
EFN plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
13.09.2013 |