Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 122/2013 oprava notebooku 47,00 s DPH 13030468 27.05.2013 EFN plus, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.05.2013
Faktúra 121/2013 služby ASC - agenda 195,00 s DPH 9130000761 27.05.2013 ASC Applied Software Consultants, s.r.o ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.05.2013
Faktúra 120/2013 kamera 323,23 s DPH 13030462 24.05.2013 EFN plus, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.05.2013
Faktúra 118/2013 učebné pomôcky 399,00 s DPH 1300277 10.05.2013 Datakabinet, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.05.2013
Faktúra 119/2013 stravné ŠJ 77,00 s DPH 152013 10.05.2013 ŠJ pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83 ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.05.2013
Faktúra 117/2013 internet MŠ 16,03 s DPH 139062707 09.05.2013 DSIDATA s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.05.2013
Faktúra 116/2013 internet ZŠ 5,94 s DPH 139062706 09.05.2013 DSIDATA s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.05.2013
Faktúra 113/2013 telefón ZŠ 75,35 s DPH 1749933497 07.05.2013 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.05.2013
Faktúra 114/2013 telefón MŠ 14,98 s DPH 1749935497 07.05.2013 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.05.2013
Faktúra 115/2013 telefón ŠJ 20,98 s DPH 1749935497 07.05.2013 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.05.2013
Faktúra 106/2013 publikácia MŠ 28,25 s DPH 21309973 06.05.2013 RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.05.2013
Faktúra 108/2013 čistiace zŠ 43,54 s DPH 13011588 06.05.2013 ILLE - Papier-Service SK, s.r.o ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.05.2013
Faktúra 104/2013 služby technika OPP a BOZP 20,40 s DPH 23510527 06.05.2013 Pyro Kopmplex s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.05.2013
Faktúra 105/2013 kan. potreby+ tlačivá 136,45 s DPH 2132203707 06.05.2013 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.05.2013
Faktúra 107/2013 publikácia 28,36 s DPH 21310188 06.05.2013 RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.05.2013
Faktúra 111/2013 stravné ZŠ 292,40 s DPH 142013 06.05.2013 ŠJ pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83 ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.05.2013
Faktúra 109/2013 čistiace MŠ 16,99 s DPH 13011590 06.05.2013 ILLE - Papier-Service SK, s.r.o ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.05.2013
Faktúra 110/2013 stravné HN 178,00 s DPH 132013 06.05.2013 ŠJ pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83 ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.05.2013
Faktúra 102/2013 elektrika MŠ 74,00 s DPH 0021070463 02.05.2013 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.05.2013
Faktúra 101/2013 elektrika ZŠ 377,00 s DPH 0021070463 02.05.2013 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.05.2013
zobrazené záznamy: 5221-5240/5588