Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 35/2016 internet MŠ 16,03 s DPH 16955268 09.12.2012 DSIDATA s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 Mgr. Alena Miklušáková riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 12.12.2016 16.12.2016
Faktúra 246/2012 kniha 5,40 s DPH 0344110010 15.10.2012 SPN - Mladé letá, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.10.2012
Faktúra 245/2012 internet zŠ 5,94 s DPH 12912672 11.10.2012 DSIDATA s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.10.2012
Faktúra 244/2012 teletón ŠJ 32,60 s DPH 0743042150 11.10.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.10.2012
Faktúra 243/2012 telefón MŠ 14,51 s DPH 0743042150 11.10.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.10.2012
Faktúra 242/2012 Telefón ZŠ 39,31 s DPH 0743042150 11.10.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.10.2012
Faktúra 241/2012 ozvučenie MŠ 387,50 s DPH 1210019 10.10.2012 MK hlas, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.10.2012
Faktúra 240/2012 internet MŠ 13,01 s DPH 129122668 08.10.2012 DSIDATA s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.10.2012
Faktúra 239/2012 služby v protipožiarnej prevencii 40,00 s DPH 0562012 08.10.2012 Oparty Silvester, technik PO ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.10.2012
Faktúra 238/2012 výkon činnosti technika OPP a BOZP 20,40 s DPH 22511164 08.10.2012 Pyro Kopmplex s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.10.2012
Faktúra 235/2012 stravné HN 215,91 s DPH 282012 05.10.2012 Šj pri ZŠ s MŠ Krušetnica ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.10.2012
Faktúra 236/2012 stravné MŠ, ŠJ 185,30 s DPH 302012 05.10.2012 Šj pri ZŠ s MŠ Krušetnica ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.10.2012
Faktúra 237/2012 stravné ZŠ 299,20 s DPH 292012 05.10.2012 Šj pri ZŠ s MŠ Krušetnica ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.10.2012
Faktúra 229/2012 oprava tabule 59,88 s DPH 10130001 01.10.2012 Interiéry Riljak, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.10.2012
Faktúra 226/2012 elektrika ZŠ 381,00 s DPH 0021070463 01.10.2012 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.10.2012
Faktúra 231/2012 kancel. papier 75,00 s DPH 1812 01.10.2012 Pavol Holubčík ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.10.2012
Faktúra 227/2012 elektrika MŠ 59,00 s DPH 0021070463 01.10.2012 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.10.2012
Faktúra 230/2012 čistiace sety na tabule 115,40 s DPH 201202224 01.10.2012 Maquita s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.10.2012
Faktúra 228/2012 elektrika ŠJ 291,00 s DPH 0021070463 01.10.2012 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.10.2012
Faktúra 232/2012 telefón ZŠ 124,23 s DPH 0170499843 01.10.2012 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.10.2012
zobrazené záznamy: 5341-5360/5588