|
|
Faktúra |
105/2012
|
Personalistika
|
74,30 |
s DPH |
21210578
|
|
23.04.2012 |
RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
51204870
|
|
23.04.2012 |
RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
103/2012
|
vzdelávací program
|
39,56 |
s DPH |
21209376
|
|
23.04.2012 |
RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
101/2012
|
seminár
|
72,00 |
s DPH |
9020000289
|
|
23.04.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
102/2012
|
Dýmivosť
|
143,00 |
s DPH |
2103908012
|
|
23.04.2012 |
ObÚ životného prostredia |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
telefón ŠJ
|
31,72 |
s DPH |
7204093757
|
|
23.04.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
Posed. Deň učiteľov
|
480,00 |
s DPH |
201207
|
|
12.04.2012 |
Bývalí urbarialisti obce Krušetnica |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
preinštalovanie programu Ives
|
44,52 |
s DPH |
2012069
|
|
12.04.2012 |
Andrej Mičica ICI |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
internet mŠ
|
13,01 |
s DPH |
129048529
|
|
11.04.2012 |
DSIDATA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
kancelárske potreby
|
74,24 |
s DPH |
2122202594
|
|
11.04.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012
|
služby BOZP a OP
|
20,40 |
s DPH |
22510365
|
|
11.04.2012 |
Pyro Kopmplex s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012
|
stravné ZŠ
|
323,00 |
s DPH |
132012
|
|
11.04.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012
|
internet ZŠ
|
5,94 |
s DPH |
129048528
|
|
11.04.2012 |
DSIDATA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
stravné HN
|
117,13 |
s DPH |
122012
|
|
11.04.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012
|
stravné MŠ, ŠJ
|
163,20 |
s DPH |
14/2012
|
|
11.04.2012 |
Šj pri ZŠ s MŠ Krušetnica |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2012
|
telefón ZŠ
|
54,47 |
s DPH |
1737087474
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
telefón MŠ
|
13,73 |
s DPH |
1737087474
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
telefón ŠJ
|
18,98 |
s DPH |
1737087474
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
čistiace ZŠ
|
42,67 |
s DPH |
810426
|
|
11.04.2012 |
ILLE - Papier-Service SK, s.r.o |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
poistné PC
|
22,01 |
s DPH |
9331050092
|
|
11.04.2012 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
30.04.2012 |