|
|
Faktúra |
25/2012
|
služby
|
20,10 |
s DPH |
21511165
|
|
01.02.2012 |
Pyro Kopmplex s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
elektrika ŠJ
|
291,00 |
s DPH |
0021070463
|
3207755
|
01.02.2012 |
Stredoslovenská energetika a.s |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
inštalácia nového programu
|
115,20 |
s DPH |
920120022
|
|
31.01.2012 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
Asc agenda
|
129,00 |
s DPH |
9120000338
|
|
31.01.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
telefón ZŠ
|
169,72 |
s DPH |
|
0170489843
|
31.01.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
telefón ŠJ
|
22,82 |
s DPH |
7200445276
|
3759885
|
30.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
20/2012
|
služby
|
165,60 |
s DPH |
5201200956
|
09/09/575
|
19.01.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
poistné za telocvičňu
|
464,50 |
s DPH |
9460028046
|
9460028046
|
18.01.2012 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
poistné PC
|
22,01 |
s DPH |
9331050092
|
|
18.01.2012 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
vysvedčenia - tlačivá
|
43,86 |
s DPH |
01/2011
|
2122200298
|
16.01.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
kalibrácia
|
140,00 |
s DPH |
12012
|
|
16.01.2012 |
SKRAT - Servis a predaj váh |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
telefón ZŠ
|
109,60 |
s DPH |
0170489843
|
0170489843
|
12.01.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
internet MŠ
|
13,73 |
s DPH |
129011851
|
|
12.01.2012 |
DSIDATA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
služby RVC
|
72,37 |
s DPH |
201272
|
|
11.01.2012 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
tonery do tlačiarne
|
82,64 |
s DPH |
12030015
|
|
11.01.2012 |
EFN plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
internet ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
129111850
|
|
11.01.2012 |
DSIDATA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
príspevok zamestnancom na stravovanie ŠJ, MŠ
|
180,20 |
s DPH |
2/2012
|
|
10.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
príspevok na stravovanie zamestnancom ZŠ
|
309,40 |
s DPH |
1/2012
|
|
10.01.2012 |
Šj pri ZŠ s MŠ Krušetnica |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
telefón ŠJ
|
44,00 |
s DPH |
113304903
|
|
09.01.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
telefón ZŠ
|
39,40 |
s DPH |
1133040903
|
|
09.01.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
09.01.2012 |