|
|
Faktúra |
222/2025
|
obnova značenia doprav. ihriska
|
799,50 |
s DPH |
2510546
|
|
07.07.2025 |
ZNAČKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
09.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
služby ZŠ
|
242,84 |
s DPH |
2507002
|
|
07.07.2025 |
Astatium, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
09.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
učebnice MŠ SR
|
306,00 |
s DPH |
20250401
|
|
07.07.2025 |
MAPA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
09.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
učebnice MŠ SR
|
742,00 |
s DPH |
2510670
|
|
07.07.2025 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
09.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
20257741
|
|
07.07.2025 |
ososbnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
09.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2025
|
voda MŠ
|
20,00 |
s DPH |
1000029007
|
|
01.07.2025 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
01.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
elektrika ZŠ
|
492,00 |
s DPH |
3207749700
|
|
01.07.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
01.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
elektrika ZŠ
|
134,00 |
s DPH |
3207751700
|
|
01.07.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
01.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
elektrika MŠ
|
396,00 |
s DPH |
3207761800
|
|
01.07.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
01.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
elektrika ŠJ
|
466,00 |
s DPH |
3207755800
|
|
01.07.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
01.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2025
|
zákony ZŠ
|
88,00 |
s DPH |
202510134
|
|
01.07.2025 |
RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
01.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
212/2025
|
telefón ZŠ
|
206,43 |
s DPH |
8370352499
|
|
01.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
01.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2025
|
telefón MŠ
|
24,60 |
s DPH |
8370352499
|
|
01.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
01.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
telefón ŠJ
|
18,44 |
s DPH |
8370352499
|
|
01.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
01.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
216/2025
|
vývoz odpadu ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
250570
|
|
01.07.2025 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
01.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
217/02025
|
meranie teplomerov ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
525313012
|
|
01.07.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
01.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
stravné ZŠ
|
660,00 |
s DPH |
192025
|
|
27.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ - 77/2025
|
Ovocie, zelenina
|
1 294,64 |
s DPH |
77/2025
|
|
27.06.2025 |
Mirutomi spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ - 79/2025
|
Chlieb, pečivo
|
269,27 |
s DPH |
79/2025
|
|
27.06.2025 |
Klibos., s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ - 80/2025
|
Potraviny
|
1 201,50 |
s DPH |
80/2025
|
|
27.06.2025 |
COOP Jednota Námestovo |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
27.06.2025 |
30.06.2025 |