Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ - 39/2026 Potraviny 971,78 s DPH 39/2026 31.03.2026 COOP Jednota Námestovo ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.03.2026 01.04.2026
Faktúra ŠJ - 36/2026 Mrazenú hydinu, zeleninu 242,33 s DPH 36/2026 30.03.2026 Bidfood Slovakia s.r.o ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.03.2026 01.04.2026
Faktúra 107/2026 lavice, stoličky 1 575,00 s DPH 26030019 27.03.2026 Daffer spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 27.03.2026 30.03.2026
Faktúra 107/2026 lavice, stoličky 1 575,00 s DPH 26030019 27.03.2026 Daffer spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 27.03.2026 30.03.2026
Faktúra 106/2026 stoly 1 625,00 s DPH 260300118 27.03.2026 Daffer spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 27.03.2026 30.03.2026
Faktúra 105/2026 stoličky 1 680,00 s DPH 260300120 27.03.2026 Daffer spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 27.03.2026 30.03.2026
Faktúra 109/2026 učebné 112,10 s DPH 260099 27.03.2026 Učebné pomôcky s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 27.03.2026 30.03.2026
Faktúra ŠJ - 37/2026 Chladené jatočné mäso 1 164,35 s DPH 37/2026 27.03.2026 Kubica Miroslav Mäso-údeniny ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.03.2026 01.04.2026
Faktúra 108/2026 stoličky 825,00 s DPH 260300121 27.03.2026 Daffer spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 27.03.2026 30.03.2026
Faktúra ŠJ - 35/2026 Mrazené ryby, hranolky 267,74 s DPH 35/2026 26.03.2026 Bidfood Slovakia s.r.o ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.03.2026 01.04.2026
Faktúra 96/2026 služby ZŠ 110,70 s DPH 20260172 26.03.2026 BROS, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 26.03.2026 30.03.2026
Faktúra 97/2026 služby ZŠ 110,70 s DPH 20260565 26.03.2026 Disig, a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 26.03.2026 30.03.2026
Faktúra 98/2026 telefón MŠ - alarm 6,86 s DPH 0170489843 26.03.2026 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 26.03.2026 30.03.2026
Faktúra 99/2026 oprava ŠJ 125,00 s DPH 222026 26.03.2026 Elektroopravovňa - Štefan Pilátik ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 26.03.2026 30.03.2026
Faktúra 101/2026 divadelné predstavenie 570,00 s DPH 3029 26.03.2026 Divadlo A.Bagara v Nitre ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 26.03.2026 30.03.2026
Faktúra 102/2026 preprava Erasmus - Taliansko 4 170,00 s DPH 26012 26.03.2026 Antónia Vlčáková ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 26.03.2026 30.03.2026
Faktúra 102/2026 preprava Erasmus - Taliansko 4 170,00 s DPH 26012 26.03.2026 Antónia Vlčáková ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 26.03.2026 30.03.2026
Faktúra 103/2026 tabuľa - optická obrazovka 1 690,02 s DPH 1020260152 26.03.2026 PERFORMANCE, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 27.03.2026 30.03.2026
Faktúra 104/2026 servis 602,70 s DPH 1020260153 26.03.2026 PERFORMANCE, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 27.03.2026 30.03.2026
Faktúra 100/2026 autobus ZŠ 750,00 s DPH 26014 26.03.2026 Antónia Vlčáková ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 26.03.2026 30.03.2026
zobrazené záznamy: 81-100/6081