|
Zmluva |
|
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA na dodávku tovaru-kanc. a čist. potreby
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Daffer spol.s r.o. |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica |
|
16.12.2014 |
|
Zmluva |
|
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA na služby a tovar
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
EFN plus, s.r.o |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica |
|
30.12.2014 |
|
Zmluva |
|
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA na dodávku tovaru - šk. pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Daffer spol.s r.o. |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica |
|
16.12.2014 |
|
Zmluva |
|
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA na dodávku tovaru-nábytok a zar.
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Daffer spol.s r.o. |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica |
|
16.12.2014 |
|
Faktúra |
27
|
elektrika ZŠ
|
492,00 |
s DPH |
3207749700
|
|
03.02.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
03.02.2025 |
07.02.2025 |
|
Faktúra |
47
|
elektrika ZŠ
|
288,00 |
s DPH |
3207749700
|
|
03.03.2014 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
14.03.2014 |
|
Faktúra |
148
|
tonery do tlačiarni
|
86,98 |
s DPH |
12030452
|
|
06.06.2012 |
EFN plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
29.06.2012 |
|
Faktúra |
179
|
poistné telocvičňa
|
464,50 |
s DPH |
9460028046
|
|
20.07.2015 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica |
|
31.07.2015 |
|
Faktúra |
193
|
voda ZŠ
|
112,10 |
s DPH |
112012
|
|
20.08.2012 |
Obec Krušetnica |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
31.08.2012 |
|
Faktúra |
255
|
knihy, angličtiny
|
62,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
|
|
|
31.10.2013 |
|
Faktúra |
326
|
elektrika Zš
|
501,00 |
s DPH |
3207749700
|
|
04.11.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
Faktúra |
327
|
elektrika Zš
|
596,00 |
s DPH |
3207751700
|
|
04.11.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
Faktúra |
328
|
elektrika Mš
|
349,00 |
s DPH |
3207761800
|
|
04.11.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
Faktúra |
329
|
elektrika ŠJ
|
437,00 |
s DPH |
3207755800
|
|
04.11.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
Faktúra |
330
|
voda MŠ
|
20,00 |
s DPH |
100029007
|
|
04.11.2024 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
Faktúra |
331
|
výber zodpov. osoby
|
48,00 |
s DPH |
1024110227
|
|
04.11.2024 |
ososbnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
Faktúra |
332
|
výkon požiarneho technika
|
96,00 |
s DPH |
24162979
|
|
04.11.2024 |
Pyro Kopmplex s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
Faktúra |
333
|
Telefón MŠ
|
3,00 |
s DPH |
0170489843
|
|
04.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
Faktúra |
334
|
Čistiace ZŠ
|
59,54 |
s DPH |
24020817
|
|
04.11.2024 |
ILLE - Papier-Service SK, s.r.o |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
Faktúra |
335
|
Dezinfekcia ŠJ
|
83,00 |
s DPH |
2024244
|
|
04.11.2024 |
Derato - Ján Štajer |
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
PaedDr. Ing. Mária Olešová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 |
06.11.2024 |
11.11.2024 |