Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 385/2025 voda MŠ 20,00 s DPH 1000029007 01.12.2025 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 01.12.2025 03.12.2025
    Faktúra 390/2025 poistné ZŠ 260,15 s DPH 2187002157 01.12.2025 UNIQA poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 01.12.2025 03.12.2025
    Faktúra ŠJ - 123/2025 Ovocie, zelenina 1 120,87 s DPH 123/2025 01.12.2025 Mirutomi spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 04.12.2025 08.12.2025
    Faktúra 386/2025 palety ŠJ 329,64 s DPH 2025654 01.12.2025 PRIMUS spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 01.12.2025 03.12.2025
    Faktúra 389/2025 Pizza pec - ŠKD 69,00 s DPH 20250057 01.12.2025 Ing. Peter Sahul ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 01.12.2025 03.12.2025
    Faktúra 388/2025 hry a materiál ŠKD 400,00 s DPH 25021 01.12.2025 TRIO-H, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 01.12.2025 03.12.2025
    Faktúra 387/2025 materiál ŠKD 36,17 s DPH 20252508/ 01.12.2025 DOMATRA s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 01.12.2025 03.12.2025
    Faktúra 379/2025 stravné ŠKD, ŠJ 270,00 s DPH 352025 28.11.2025 ŠJ pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83 ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 28.11.2025 03.12.2025
    Faktúra 378/2025 stravné MŠ 237,50 s DPH 332025 28.11.2025 ŠJ pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83 ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 28.11.2025 03.12.2025
    Faktúra 377/2025 obedy zadarmo 4 764,70 s DPH 342025 28.11.2025 ŠJ pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83 ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 28.11.2025 03.12.2025
    Faktúra ŠJ - 120/2025 Potraviny 1 229,51 s DPH 120/2025 28.11.2025 COOP Jednota Námestovo ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 02.12.2025 04.12.2025
    Faktúra ŠJ - 121/2025 Chladené jatočné mäso 1 168,20 s DPH 121/2025 28.11.2025 Kubica Miroslav Mäso-údeniny ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 02.12.2025 04.12.2025
    Faktúra 376/2025 stravné ZŠ 660,00 s DPH 322025 28.11.2025 ŠJ pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83 ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 28.11.2025 03.12.2025
    Faktúra ŠJ - 119/2025 Mrazenú hydinu, zeleninu 174,76 s DPH 119/2025 27.11.2025 Bidfood Slovakia s.r.o ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 28.11.2025 01.12.2025
    Faktúra 375/2025 učebnice MŠ SR 372,20 s DPH 2526169 26.11.2025 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 27.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 374/2025 čistiace ZŠ 61,03 s DPH 25022250 26.11.2025 ILLE - Papier-Service SK, s.r.o ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 26.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 373/2025 materiál ŠKD 582,56 s DPH 250455 26.11.2025 Ľuboš Koleň - LUKO ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 26.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 372/2025 materiál 196,45 s DPH 2025636 26.11.2025 Ľubomír Franek ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 26.11.2025 28.11.2025
    Faktúra ŠJ - 118/2025 Potraviny 598,43 s DPH 118/2025 25.11.2025 Inmedia,spol.s.r.o ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 26.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 368/2025 nedoplatok voda MŠ 30,23 s DPH 100029007 24.11.2025 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 26.11.2025 28.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/5862

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje