Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 179/2012 elektrika MŠ 59,00 s DPH 0021070463 01.08.2012 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.08.2012
    Faktúra 180/2012 elektrika ŠJ 291,00 s DPH 0021070463 01.08.2012 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.08.2012
    Faktúra 181/2012 USB kľúč na internet 9,30 s DPH 12030657 06.08.2012 EFN plus, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.08.2012
    Faktúra 182/2012 výkon činnosti technika OPP a BOZP 20,40 s DPH 22510890 06.08.2012 Pyro Kopmplex s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.08.2012
    Faktúra 185/2012 telefón ŠJ 32,89 s DPH 9741064980 08.08.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.08.2012
    Faktúra 183/2012 telefón ZŠ 30,21 s DPH 9741064980 08.08.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.08.2012
    Faktúra 184/2012 telefón MŠ 18,46 s DPH 9741064980 08.08.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.08.2012
    Faktúra 187/2012 internet ZŠ 5,94 s DPH 129097948 15.08.2012 DSIDATA s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.08.2012
    Faktúra 186/2012 internet MŠ 13,01 s DPH 129097940 15.08.2012 DSIDATA s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.08.2012
    Faktúra 188/2012 sieťka na okná 71,06 s DPH 12000378 15.08.2012 Herplast, s.r.o ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.08.2012
    Faktúra 189/2012 kanc. potreby 61,46 s DPH 12100562 15.08.2012 MEGGY, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.08.2012
    Faktúra 190/2012 komunálny odpad ZŠ 518,00 s DPH 12012 20.08.2012 Obec Krušetnica ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.08.2012
    Faktúra 191/2012 komunálny odpad MŠ 103,60 s DPH 32012 20.08.2012 Obec Krušetnica ZŠ s MŠ Krušetnica 83 14.09.2012
    Faktúra 192/2012 komunálny odpad ŠJ 103,60 s DPH 32012 20.08.2012 Obec Krušetnica ZŠ s MŠ Krušetnica 83 14.09.2012
    Faktúra 193 voda ZŠ 112,10 s DPH 112012 20.08.2012 Obec Krušetnica ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.08.2012
    Faktúra 194/2012 voda ŠJ 106,10 s DPH 122012 20.08.2012 Obec Krušetnica ZŠ s MŠ Krušetnica 83 14.09.2012
    Faktúra 195/2012 voda MŠ 120,50 s DPH 102012 20.08.2012 Obec Krušetnica ZŠ s MŠ Krušetnica 83 14.09.2012
    Faktúra 199/2012 telefón ZŠ 125,18 s DPH 0170489843 27.08.2012 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 14.09.2012
    Faktúra 198/2012 personalistika 72,50 s DPH 21218800 27.08.2012 RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 14.09.2012
    Faktúra 196/2012 telefón ŠJ 28,16 s DPH 7208648303 27.08.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.08.2000
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/5862

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje