Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 18/2012 poistné PC 22,01 s DPH 9331050092 18.01.2012 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 02.02.2012
    Faktúra 20/2012 služby 165,60 s DPH 5201200956 09/09/575 19.01.2012 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 30.01.2012
    Faktúra 21/2012 telefón ŠJ 22,82 s DPH 7200445276 3759885 30.01.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 30.01.2012
    Faktúra 22/2012 telefón ZŠ 169,72 s DPH 0170489843 31.01.2012 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 02.02.2012
    Faktúra 23/2012 Asc agenda 129,00 s DPH 9120000338 31.01.2012 ASC Applied Software Consultants, s.r.o ZŠ s MŠ Krušetnica 83 02.02.2012
    Faktúra 24/2012 inštalácia nového programu 115,20 s DPH 920120022 31.01.2012 Vema, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 02.02.2012
    Faktúra 25/2012 služby 20,10 s DPH 21511165 01.02.2012 Pyro Kopmplex s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 02.02.2012
    Faktúra 26/2012 elektrika ZŠ 381,00 s DPH 0021070463 3207749 01.02.2012 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 02.02.2012
    Faktúra 27/2012 elektrika mŠ 59,00 s DPH 0021070463 3207761 01.02.2012 Stredoslovenská energetika a.s ZŠ s MŠ Krušetnica 83 02.02.2012
    Faktúra 28/2012 elektrika ŠJ 291,00 s DPH 0021070463 3207755 01.02.2012 Stredoslovenská energetika a.s ZŠ s MŠ Krušetnica 83 02.02.2012
    Faktúra 29/2012 knihy - angličtiny 33,90 s DPH 120118 02.02.2012 Richard Šrobár - Littera ZŠ s MŠ Krušetnica 83 02.02.2012
    Faktúra 30/2012 železné tyče 347,00 s DPH 312012 06.02.2012 Ignác Kasan - IDAKOS ZŠ s MŠ Krušetnica 83 10.02.2012
    Faktúra 31/2012 stravné HN 250,48 s DPH 4/2012 06.02.2012 ŠJ pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83 ZŠ s MŠ Krušetnica 83 10.02.2012
    Faktúra 32/2012 stravné zamestnancov ZŠ 336,60 s DPH 52012 07.02.2012 ŠJ pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83 ZŠ s MŠ Krušetnica 83 10.02.2012
    Faktúra 33/2012 stravné zamestnancov ŠJ, MŠ 188,70 s DPH 62012 07.02.2012 ŠJ pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83 ZŠ s MŠ Krušetnica 83 10.02.2012
    Faktúra 40/2012 telefón ŠJ 32,22 s DPH 3735096960 08.02.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 10.02.2012
    Faktúra 39/2012 telefón MŠ 22,80 s DPH 3735096960 08.02.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 10.02.2012
    Faktúra 38/2012 telefón ZŠ 49,99 s DPH 3735096960 08.02.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 10.02.2012
    Faktúra 36/2012 internet ZŠ 14,00 s DPH 129024015 08.02.2012 DSIDATA s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 10.02.2012
    Faktúra 35/2012 čistiace MŠ 16,66 s DPH 805296 08.02.2012 ILLE - Papier-Service SK, s.r.o ZŠ s MŠ Krušetnica 83 10.02.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/5660

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje