• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1/2012 elektrika ZŠ 381,00 s DPH 0021070463 32077513 04.01.2012 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 16.01.2012
    Faktúra 48/2012 Čistiace prostriedky ŠJ 165,48 s DPH 12370031 27.02.2012 BHS-HYGIENA s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 02.03.2012
    Faktúra 54/2012 elektrika ŠJ 291,00 s DPH 0021070463 3207755 01.03.2012 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 02.03.2012
    Faktúra 53/2012 elektrika MŠ 59,00 s DPH 0021070463 3207761 01.03.2012 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 02.03.2012
    Faktúra 52/2012 elektrika ZŠ 381,00 s DPH 0021070463 32077493 01.03.2012 Stredoslovenská energetika a.s ZŠ s MŠ Krušetnica 83 02.03.2012
    Faktúra 51/2012 časopis 9,90 s DPH 120337 27.02.2012 Rescue team Slovakia o.z. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 02.03.2012
    Faktúra 50/2012 publikácie 41,36 s DPH 21204631 27.02.2012 RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 02.03.2012
    Faktúra 49/2012 Nový modul 109,20 s DPH 720120578 27.02.2012 Vema, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 02.03.2012
    Faktúra 47/2012 Čistiace potreby ZŠ 71,40 s DPH 12370033 27.02.2012 BHS-HYGIENA s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 02.03.2012
    Faktúra 56/2012 služby BOZP 20,40 s DPH 22510226 06.03.2012 Pyro Kopmplex s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 12.03.2012
    Faktúra 46/2012 publikácia 39,35 s DPH 21203751 27.02.2012 RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 02.03.2012
    Faktúra 45/2012 telefón ŠJ 23,05 s DPH 7201636414 27.02.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 02.03.2012
    Faktúra 44/2012 seminár 107,00 s DPH 2012032120 21.02.2012 RVC Martin ZŠ s MŠ Krušetnica 83 22.03.2012
    Faktúra 43/2012 rozšírenie agendy 195,00 s DPH 9120000677 20.02.2012 ASC Applied Software Consultants, s.r.o ZŠ s MŠ Krušetnica 83 22.02.2012
    Faktúra 42/2012 publikácia 40,54 s DPH 21200340 13.02.2012 RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 22.02.2012
    Faktúra 41/2012 internet MŠ 13,73 s DPH 129024010 13.02.2012 DSIDATA s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 22.02.2012
    Faktúra 55/2012 telefón ZŠ 144,91 s DPH 0170489843 05.03.2012 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 12.03.2012
    Faktúra 57/2012 stravné HN 137,80 s DPH 82012 07.03.2012 Šj pri ZŠ s MŠ Krušetnica ZŠ s MŠ Krušetnica 83 12.03.2012
    Faktúra 39/2012 telefón MŠ 22,80 s DPH 3735096960 08.02.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 10.02.2012
    Faktúra 66/2012 HN - školské potreby 149,40 s DPH 2300460312 13.03.2012 Daffer spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.03.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4912

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje