Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 244/2013 skartovačky, projektor 438,44 s DPH 13030906 14.10.2013 EFN plus, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.10.2013
    Faktúra 242/2013 telefón ŠJ 37,22 s DPH 2754740638 10.10.2013 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.10.2013
    Faktúra 243/2013 predplatné 64,20 s DPH 734013519 10.10.2013 IURA EDITION, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.10.2013
    Faktúra 238/2013 kancelársky papier ZŠ 150,00 s DPH 202013 10.10.2013 Pavol Holubčík ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.10.2013
    Faktúra 239/2013 kanc. papier MŠ, ŠJ 45,00 s DPH 212013 10.10.2013 Pavol Holubčík ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.10.2013
    Faktúra 241/2013 telefón MŠ 14,98 s DPH 2754740638 10.10.2013 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.10.2013
    Faktúra 237/2013 internet MŠ 16,03 s DPH 139125630 10.10.2013 DSIDATA s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.10.2013
    Faktúra 236/2013 internet ZŠ 5,94 s DPH 139125628 10.10.2013 DSIDATA s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.10.2013
    Faktúra 235/2013 právny kuriér 119,00 s DPH 21323923 10.10.2013 RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.10.2013
    Faktúra 240/2013 telefón ZŠ 58,90 s DPH 2754740638 10.10.2013 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.10.2013
    Faktúra 234/2013 služby OPP a BOZP 27,12 s DPH 23511302 08.10.2013 Pyro Kopmplex s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.10.2013
    Faktúra 233/2013 stravné MŠ,ŠJ 192,10 s DPH 282013 08.10.2013 ŠJ pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83 ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.10.2013
    Faktúra 232/2013 stravné ZŠ 329,80 s DPH 262013 08.10.2013 ŠJ pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83 ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.10.2013
    Faktúra 231/2013 stravné HN 186,69 s DPH 252013 08.10.2013 ŠJ pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83 ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.10.2013
    Faktúra 230/2013 služby protipožiarna prevencia 40,00 s DPH 0572013 07.10.2013 Oparty Silvester, technik PO ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.10.2013
    Faktúra 229/2013 diar 7,20 s DPH 13101003 07.10.2013 MEGGY, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.10.2013
    Faktúra 228/2013 stravné lístky 695,56 s DPH 303029646 02.10.2013 DOXX - stravné lístky, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 10.10.2013
    Faktúra 227/2013 elektrika ŠJ 318,00 s DPH 0021070463 01.10.2013 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 10.10.2013
    Faktúra 225/2013 elektrika zŠ 377,00 s DPH 0021070463 01.10.2013 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 10.10.2013
    Faktúra 226/2013 elektrika MŠ 74,00 s DPH 0021070463 01.10.2013 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 10.10.2013
    << | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | >> zobrazené záznamy: 5101-5120/5588

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje