• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 302/2017 Pelety ZŠ 1 897,00 s DPH 1700074 zmluva 12.10.2017 CDP IVORY, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 Mgr. Alena Miklušáková riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 13.10.2017 17.10.2017
    Faktúra 298/2017 čistiace MŠ 17,33 s DPH 17024080 zmluva 11.10.2017 ILLE - Papier-Service SK, s.r.o ZŠ s MŠ Krušetnica 83 Mgr. Alena Miklušáková riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 13.10.2017 17.10.2017
    Faktúra 282/2017 elektrika ŠJ 241,00 s DPH 3207755800 zmluva 02.10.2017 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 Mgr. Alena Miklušáková riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 03.10.2017 06.10.2017
    Faktúra 291/2017 telefón ZŠ 46,51 s DPH 6100935440 zmluva 09.10.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 Mgr. Alena Miklušáková riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 13.10.2017 17.10.2017
    Faktúra 281/2017 elektrika MŠ 70,00 s DPH 3207751800 zmluva 02.10.2017 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 Mgr. Alena Miklušáková riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 03.10.2017 06.10.2017
    Faktúra 280/2017 elektrika ZŠ 84,00 s DPH 3207751700 zmluva 02.10.2017 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 Mgr. Alena Miklušáková riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 03.10.2017 06.10.2017
    Faktúra 279/2017 elektrika ZŠ 368,00 s DPH 3207749700 zmluva 02.10.2017 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 Mgr. Alena Miklušáková riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 03.10.2017 06.10.2017
    Faktúra 292/2017 telefón MŠ 14,59 s DPH 6100935440 zmluva 09.10.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 Mgr. Alena Miklušáková riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 13.10.2017 17.10.2017
    Faktúra 293/2017 telefón ŠJ 30,58 s DPH 6100935440 zmluva 09.10.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 Mgr. Alena Miklušáková riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 13.10.2017 17.10.2017
    Faktúra 232/2017 internet MŠ 16,03 s DPH 179106427 zmluva 11.08.2017 DSIDATA s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 Mgr. Alena Miklušáková riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 14.08.2017 17.08.2017
    Faktúra 238/2017 čistiace ZŠ 44,40 s DPH 17018754 zmluva 16.08.2017 ILLE - Papier-Service SK, s.r.o ZŠ s MŠ Krušetnica 83 Mgr. Alena Miklušáková riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 28.08.2017 31.08.2017
    Faktúra 295/2017 tonery 95,58 s DPH 17030182 zmluva 09.10.2017 EFN plus, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 Mgr. Alena Miklušáková riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 13.10.2017 17.10.2017
    Faktúra 271/2017 telefón - alarm 1,44 s DPH 3419454483 zmluva 11.09.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 Mgr. Alena Miklušáková riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 13.09.2017 15.09.2017
    Faktúra 270/2017 seminár ZŠ 61,80 s DPH 320170671 zmluva 11.09.2017 Vema, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 Mgr. Alena Miklušáková riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 13.09.2017 15.09.2017
    Faktúra 297/2017 čistiace ZŠ 44,40 s DPH 17024080 zmluva 11.10.2017 ILLE - Papier-Service SK, s.r.o ZŠ s MŠ Krušetnica 83 Mgr. Alena Miklušáková riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 13.10.2017 17.10.2017
    Faktúra 268/2017 účtovací program ŠJ 201,60 s DPH 171653 zmluva 11.09.2017 Verejná informačná služba VIS, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 Mgr. Alena Miklušáková riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 13.09.2017 15.09.2017
    Faktúra 231/2017 internet ZŠ 87,21 s DPH 179106434 zmluva 11.08.2017 DSIDATA s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 Mgr. Alena Miklušáková riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 14.08.2017 17.08.2017
    Faktúra 299/2017 internet ZŠ 87,21 s DPH 179133400 zmluva 11.10.2017 DSIDATA s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 Mgr. Alena Miklušáková riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 13.10.2017 17.10.2017
    Faktúra 263/2017 služby OPP a BOZP 20,40 s DPH 172238 zmluva 11.09.2017 Pyro Kopmplex s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 Mgr. Alena Miklušáková riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 13.09.2017 15.09.2017
    Faktúra 263/2017 internet MŠ 16,03 s DPH 179119884 zmluva 11.09.2017 DSIDATA s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 Mgr. Alena Miklušáková riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 13.09.2017 15.09.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4912

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje