• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 85/2023 stravné MŠ, ŠJ, ŠKD ˇ412.20 s DPH 52023 31.03.2023 ŠJ pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83 ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 31.03.2023 03.04.2023
    Faktúra 152/2013 42,21 publikácia s DPH 21315521 24.06.2013 RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.07.2013
    Faktúra 345/2017 poistné - telocvičňa 9 140 038 801,00 s DPH 9140038801 23.11.2017 UNIQA poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 Mgr. Alena Miklušáková riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 27.11.2017 30.11.2017
    Faktúra 288/2022 pelety ZŠ 9 832,24 s DPH 2200061 24.10.2022 CDP IVORY, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 26.10.2022 28.10.2022
    Faktúra 67/2013 atletická dráha 9 000,00 s DPH 20130011 18.03.2013 SPORT SERVICE, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 29.03.2013
    Faktúra 51/2012 časopis 9,90 s DPH 120337 27.02.2012 Rescue team Slovakia o.z. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 02.03.2012
    Faktúra 59/2023 pelety ZŠ 8 239,18 s DPH 230008 02.03.2023 CDP IVORY, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 03.03.2023 06.03.2023
    Faktúra 12/2012 tonery do tlačiarne 82,64 s DPH 12030015 11.01.2012 EFN plus, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 16.01.2012
    Faktúra 244/2022 učebné - projekt cezhraničná spolupráca 7 150.00 s DPH 20220043 12.09.2022 Ing. Lucie Hanková ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 16.09.2022 20.09.2022
    Faktúra 71/2012 oprava alarmu v ZŠ 75,53 s DPH 2012051 22.03.2012 Matej Juričák ELMA ZŠ s MŠ Krušetnica 83 22.03.2012
    Faktúra 399/2023 pelety ZŠ 7 434,00 s DPH 2308000575 15.12.2023 CDP IVORY, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.12.2023 18.12.2023
    Faktúra 13/2012 služby RVC 72,37 s DPH 201272 11.01.2012 Regionálne vzdelávacie centrum ZŠ s MŠ Krušetnica 83 30.01.2012
    Faktúra 47/2012 Čistiace potreby ZŠ 71,40 s DPH 12370033 27.02.2012 BHS-HYGIENA s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 02.03.2012
    Faktúra 80/2023 podklad - ihrisko 6 828.00 s DPH 22010254 27.03.2023 AGGER, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 29.03.2023 30.03.2023
    Faktúra 81/2023 cvičiace stroje 6 290,16 s DPH 22010255 27.03.2023 AGGER, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 29.03.2023 30.03.2023
    Faktúra 71/2022 pelety ZŠ 6 181,20 s DPH 220018 23.03.2022 CDP IVORY, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 24.03.2022 30.03.2022
    Faktúra 27/2012 elektrika mŠ 59,00 s DPH 0021070463 3207761 01.02.2012 Stredoslovenská energetika a.s ZŠ s MŠ Krušetnica 83 02.02.2012
    Faktúra 2/2012 elektrika MŠ 59,00 s DPH 0021070463 32077614 04.01.2012 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 16.01.2012
    Faktúra 398/2023 pelety ZŠ 5 841,00 s DPH 230800574 15.12.2023 CDP IVORY, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 15.12.2023 18.12.2023
    Faktúra 272/2019 pelety 5 648,00 s DPH 1900068 01.10.2019 CDP IVORY, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 01.10.2019 04.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4912

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje