• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 129/2025 poplatok za zmenu prípojky MŠ 88,60 s DPH 432011735 23.04.2025 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 23.04.2025 25.04.2025
    Faktúra 128/2025 poistné ZŠ 9 160 067 530,00 s DPH 9160067530 22.04.2025 UNIQA poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 23.04.2025 25.04.2025
    Faktúra 127/2025 čistiace ZŠ 61,03 s DPH 25006959 16.04.2025 ILLE - Papier-Service SK, s.r.o ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 23.04.2025 25.04.2025
    Faktúra 126/2025 služby ŠJ 35,67 s DPH 112501372 09.04.2025 Verejná informačná služba VIS, s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 11.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 125/2025 myška 179,00 s DPH 7250034 09.04.2025 Avalon IT s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 11.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 124/2025 poistné ZŠ 80,51 s DPH 510024845 09.04.2025 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 11.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 123/2025 internet ZŠ 12,30 s DPH 259075933 09.04.2025 DSIDATA s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 11.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 122/2025 nedoplatok elektrika MŠ 34,44 s DPH 4192208506 09.04.2025 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 11.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 121/2025 nedoplatok elektriky ZŠ 66,29 s DPH 3207749081 09.04.2025 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 11.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 118/2025 odvoz odpadu ZŠ 924,00 s DPH 692025 07.04.2025 Obec Krušetnica ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 07.04.2025 10.04.2025
    Faktúra 120/2025 odvoz odpadu ŠJ 154,00 s DPH 542025 07.04.2025 Obec Krušetnica ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 07.04.2025 10.04.2025
    Faktúra 119/2025 odvoz odpadu MŠ 154,00 s DPH 332025 07.04.2025 Obec Krušetnica ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 07.04.2025 10.04.2025
    Faktúra 117/2025 služby ZŠ 250,00 s DPH 20250036 04.04.2025 Kobella s.r.o. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 07.04.2025 10.04.2025
    Faktúra 116/2025 telefón ŠJ 18,43 s DPH 8367176580 04.04.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 07.04.2025 10.04.2025
    Faktúra 115/2025 telefón MŠ 30,44 s DPH 8367176580 04.04.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 07.04.2025 10.04.2025
    Faktúra 114/2025 telefón ZŠ 232,13 s DPH 8367176580 04.04.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 07.04.2025 10.04.2025
    Faktúra 109/2025 elektrika MŠ 396,00 s DPH 3207761800 01.04.2025 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 07.04.2025 10.04.2025
    Faktúra ŠJ - 39/2025 Potraviny 694,80 s DPH 39/2025 01.04.2025 COOP Jednota Námestovo ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 02.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 107/2025 elektrika ZŠ 492,00 s DPH 3207749700 01.04.2025 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 07.04.2025 10.04.2025
    Faktúra 108/2025 elektrika ZŠ 134,00 s DPH 3207751700 01.04.2025 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Krušetnica 83 PaedDr. Ing. Mária Olešová riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 07.04.2025 10.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5466

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje